Saya ada kendala pada saat pembuatan file csv untuk pelaporan e-SPT PPN Masa September 2012, status SPT PPN kami lebih bayar dikarenakan ada kompensasi kelebihan pembayaran pajak masa sebelumnya.
namun pada saat membuat file CSV, ada message "Kurang Bayar lebih Besar dari Pembayaran!" Silahkan input SSP padahal SPT nya LB mana mungkin ada SSP ?
mengapa terjadi error demikian dan bagaimana solusinya? sebagai bahan penelitian database e-SPT PPN 1111 telah kami kirim ke alamat email Pak Saadi d/a saadi.konsultasi@gmail.com
Mohon pencerahannya
Melia Yuniar
Bekasi
Solusi Cespleng:
Ibu Melia, aplikasi e-SPT hanya akan membaca karakter yang diinput sesuai dengan format field yang telah ditentukan dan itu sangat sensitif, misal jika format number diisi text maka hasil inputan tidak akan terbaca.
Error SPT PPN Lebih bayar namun meminta input SSP seperti yang ibu alami dikarenakan tidak terbacanya hasil inputan nilai kompensasi kelebihan pajak di Formulir 1111 AB, sehingga SPT induk mengidentifikasi sebagai Kurang Bayar yang akibatnya secara sistem akan meminta input SSP untuk dapat terbentuk file CSV.
Selanjutnya perhatikan SPT Induknya... pastikan dibagian II-H optional kelebihan pajaknya sudah tercentang by sistem... itu artinya sudah dapat dibuatkan file CSV-nya....
Demikian.
Pak, saya mau tanya. Bulan Desember ini baru diketahui, bahwa terdapat kesalahan input pada pajak keluaran (lebih bayar) pada bulan September 2013. Tetapi pada faktur pajak yang kami terbitkan tidak terdapat kesalahan, yang artinya kami tidak perlu membuat faktur pajak pengganti. Konsultan pajak kami menyarankan untuk melakukan pembetulan berturut-turut di Sep-Okt-Nov lalu di kompensasikan di Desember 2013 ini. Tapi ketika saya melakukan pembetulan di September terdapat pilihan bertuliskan "di kompensasikan pada masa pajak mm,yyyy", saya jadi penasaran apakah bisa kami melakukan pembetulan lebih bayar di September saja lalu dikompensasikan ke Desember? jadi tidak terlalu banyak pembetulan.
BalasHapus